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许昌市妇幼保健院2017年部门预算和“三公”经费公开

时间: 2017-06-16 来源:亚游电竞网

 

 

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附件1(所有预算单位均需公开):

许昌市妇幼保健2017年度部门预算公开情况说明

一、本单位基本情况

(一)单位概况

许昌市妇幼保健院内设23个职能科室。主要职责是:

1、妇女保健;儿童保健;妇女病普查;遗传病筛查;产前诊断与接生;高危孕产妇筛查、监测与监护;高危新生儿筛查、治疗与监护;儿童冷疾病防治。
2、妇幼卫生监测与信息管理。
3、妇幼卫生保健人员培训。
4、妇幼保健咨询与科学研究。

(二)人员构成情况

许昌市妇幼保健院编制120人,其中行政编制5人,工勤编制28人,专业技术编制87人,现在职人数为317人,离退休人数85人。

(三)2017年度主要工作任务

  1、抓党建工作,促党政统一、思想统一。

2、抓二甲创建,促标准统一、行动统一。

3、稳步实施战略发展规划。

4、进一步深化医院文化建设。

5、加快推进项目建设。

本单位收入预算说明

2017年收入预算8675.61万元,比上年增加2115.29万元,增加32.24%,原因是医疗业务增长,收入增加。其中: 财政拨款209.68万元,比上年减少50.5万元,减少19.41%,原因是2017年事业单位离退休绩效工资和预增发工资减少;纳入预算管理的行政事业性收费0万元,比上年增加0万元;专项收入0万元,比上年增加0万元;国有资产资源有偿使用收入0万元,比上年增加0万元;债务收入0万元,比上年增加0万元;上级转移支付0万元,比上年增加0万元,;政府性基金0万元,比上年增加0万元;专户管理的教育收费0万元,比上年增加0万元;其他收入8465.93万元,比上年增加2165.79万元,增加34.38%,原因是医疗业务增长,医疗收入增加。

      

三、本单位支出预算说明

2017支出预算8675.61万元,比上年增加2115.29万元,增加32.24%,原因是医疗业务增长,医疗支出增加。按用途划分为: 工资福利支出2731.25万元,占31.5%,比上年增加698.4万元,增加34.36%,原因是医疗业务增长,人员增加,工资增长,人员经费支出增加;对个人和家庭的补助119.45万元,占1.4%,比上年减少269.7万元,减少69.3%,原因是事业单位离退休绩效工资和预增发工资减少;商品服务支出95.67万元,占1.1%,比上年增加54.7万元,增加1.34%,原因是医疗业务增长,业务支出增加;项目支出5729.24万元,占66%,比上年增加5271.66万元,增加11.52%,原因是医疗业务增长,项目支出增长。主要项目是: 其他设备1098.3万元,专用材料3512.7万元,水电暖气费368.5万元,维修费420万元,劳务费120.34万元,等等。   

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年,因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元

2017年,公务接待费用10.8万元,比上年增加0万元

2017年,公务用车运行维护费9.4万元,比上年增加0万元

2017年,公务用车购置0万元,比上年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排5045.8万元,主要用于其他设备1098.3万元,专用材料3512.7万元,维修费420万元,印刷及邮电费14.8万元。   

六、名词解释

1、财政拨款收入: 是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入: 是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出: 是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费: 是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费: 是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1: 2017年部门预算汇总表;

2: 2017年收支预算总表;

3: 2017年收入预算总表;

4: 2017年支出预算总表;

5: 2017年财政拨款收支总表;

6: 2017年一般公共预算支出表;

7: 2017年一般公共预算基本支出表;

8: 2017三公经费预算表;

        表9: 2017年政府性基金预算表。

 

 

 

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