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许昌市妇幼保健院2015年度部门决算和“三公”经费公开

时间: 2016-09-09 来源:亚游电竞网
 附件1(所有预算单位均需公开):

2015年度许昌市妇幼保健院部门决算

 

第一部分 许昌市妇幼保健院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分许昌市妇幼保健院单位2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分许昌市妇幼保健院单位2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  许昌市妇幼保健院单位概况

一、单位基本情况

(一)单位概况(包括主要职能、机构设置等)

许昌市妇幼保健院(许昌市儿童医院)位于市区光明路22号,是许昌市区唯一一家集医疗、保健、康复、科研为一体的妇女儿童专科医院,担负着全市(所辖两市三县三区)三百万妇女儿童的医疗保健工作。技术力量雄厚,专科优势明显。医院设床位90张,设有产科、妇科、新生儿重症监护、普通儿内科、脑瘫康复科五个住院病区和门诊部。

(二)人员构成情况(包括编制人数、在职人数、离退休人数等)

医院编制人数120人,在编102人,在职人数共计293人,离退休人数84

二、2015年度主要工作任务完成情况

全年医院业务总收入近4900万元,收治入院病人6630人次,门(急)诊116048人次,增长率分别为29%28%20%,平均住院天数5.5天,门诊病人次均费用263.2元,住院病人次均费用3128.15元,床位周转率97.6%,全年无医疗事故发生,无院内感染事故和输血安全事故发生。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计5327.1万元,其中: 财政拨款收入   423.5万元,占7.9%;上级补助收入0万元,事业收入4904.21万元,占92.1%;经营收入0万元;其他收入 0万元。

2015年度支出总计4292.11万元,其中: 基本支出4289.11万元,占99.93%;项目支出3万元,占`0.07%;经营支出0万元。一般公共服务支出 0万元,社会保障和就业支出 18.82 万元,医疗卫生与育支出4273.29万元。(注: 根据收入支出决算总表〈公开01表〉列明本单位所涉及到的支出功能分类科目的支出情况)。2015年度支出中财政拨款支出423.5万元。

收入总计与2014年相比各增加1117.23 万元,增长26.5%。主要原因医疗业务的增长。

支出总计与2014年相比各增加585.22万元,增长15.8%。主要原因医疗业务的增长。

二、公共预算财政拨款收入支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款收入总决算为 423.5万元。与2014年相比,财政拨款收入总计增加64.11 万元,增长17.8%。主要原因预算为年初单位上报,而财政拨款数为当年财政局所拨。2015年度公共预算财政拨款支出总决算为 423.5万元。与2014年相比,财政拨款支出总计增加64.1 万元,增长15.1%。主要原因预算为年初单位上报,而财政拨款数为当年财政局所拨。

具体情况如下:

1208社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出12.82 万元,占20%,主要用事业单位离退休工资。

2208社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)支出6万元,占9.4%,主要用残疾人康复。

3210医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)支出3.53万元,占5.5%,主要用妇产医院发展。

4210医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生41.76(款)支出41.76万元,占65.1%,主要用于妇幼保健机构和重大公共卫生专项。

2015年度财政拨款支出423.5万元,占本年支出合计的 9.87%。与2014年相比,财政拨款支出增加64.11万元,增长17.8%。:

2015年度财政拨款支出年初预算为237.81万元,支出决算为423.5万元,完成年预算的178 %

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出420.5万元,其中: 人员经费 190.27 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费230.23万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 0 万元:

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度,许昌市妇幼保健院“三公”经费财政拨款支出决算数为 4.87万元,与年初预算数4.87万元相比,完成预算的 100%    

2015年度,许昌市妇幼保健院“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年相比增4.87  万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比增(减) 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0 万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年相比增(减)0 万元。

公务用车运行维护费 0万元。与上年相比增(减) 0万元。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费决算 4.87万元,占100 %。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,主要用于新增母婴保健法宣传项目支出。

六、其他重要事项的情况说明

12015年无机关运行经费。

2、截止20151231日,共有车辆3辆,其中领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备1台。

32015年政府采购支出总额 456.1万元,其中: 政府采购货物支出 415.7万元、政府采购工程支出 40.4 万元、政府采购服务支出  0万元。

42015年,没有进行预算绩效评价。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入: 是指本单位开展医疗业务所取得的收入。

三、其他收入: 是指本单位的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额: 是指本单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即本单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余: 是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出: 是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出: 是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类): 是指本单位保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

九、“三公”经费: 是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     十、机关运行经费: 是指为保障本单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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